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 天津市烈士陵园2022年预算
作者:admin    文章来源:本站原创     点击数:3315     更新时间:2022-04-01 11:06:41

天津市烈士陵园

2022年预算

 

目   录

第一部分  

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》,本单位主要职责是管理好、保护好英雄烈士纪念设施,开展各种形式的纪念英雄烈士活动,为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊的良好场所,并为广大群众瞻仰、凭吊英雄烈士提供相应的服务。

二、机构设置情况

本单位内设四个职能科室,分别为:综合部、宣教部、园管部、文管部。

第二部分  2022年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市烈士陵园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1129.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:社会保障和就业支出1090.9万元、卫生健康支出38.5万元。天津市烈士陵园2022年收支总预算1129.4万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022预算收入1129.4万元,与2021算相比减436.3万元,主要原因是用于烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1129.4万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022支出预算1129.4万元,与2021算相比减少436.3万元,主要原因是用于烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。其中:基本支出677.8万元,占60%;项目支出451.6万元,占40%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022年财政拨款收入预算1129.4万元2021算相比减少436.3万元,主要原因是烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1129.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算1129.4万元2021算相比减少436.3万元,主要原因是烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。支出包括:社会保障和就业支出1090.9万元、卫生健康支出38.5万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市烈士陵园2022年一般公共预算支出1129.4万元,与2021年预算相比减少43.7元,主要原因烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。

(二)具体情况

1.“社会保障和就业支出”1090.9万元,与2021年预算相比减少44元,主要原因是主要原因烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少,其中:

“行政事业单位养老支出”59.1万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.4万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出“机关事业单位职业年金缴费支出”19.7万元,主要用于单位缴纳的职工职业年金支出

“抚恤”451.6万元,包括“烈士纪念设施管理维护”451.6万元,主要用于市烈士陵园展馆、园区日常运行维护及烈士纪念设施修缮维修等项目支出

“退役军人管理事务”580.2万元,包括“事业运行”580.2万元,主要用于本单位基本支出。

2. “卫生健康支出”38.5万元,与2021年预算相比增加0.3万元,主要原因是本年度退休职工增加,其中:

“行政事业单位医疗”38.5万元,包括“事业单位医疗”25.9万元、“其他行政事业单位医疗支出”12.6万元,主要用于本单位为职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市烈士陵园一般公共预算基本支出677.8万元,与2021预算相比持平,主要原因是厉行节约,严控基本支出。其中:

人员经费594.9万元,主要包括:

1.工资福利支出570.9元,其中:

基本工资111元,主要用于按规定发放的基本工资

津贴补贴34.8元,主要用于本单位工作人员按规定发放的津贴、补贴;

绩效工资141元,主要用于本单位工作人员的绩效工资支出

机关事业单位基本养老保险缴费39.4元,主要用于本单位缴纳基本养老保险支出

职业年金缴费19.7元,主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出;  

“职工基本医疗保险缴费”25.9万元,主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

其他社会保障缴费3元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出

“住房公积金”150万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金;

“医疗费”3.6万元,主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用;

其他工资福利支出42.5元,主要用于单位在职人员未休假补助、值班费等支出

2.对个人和家庭的补助24元,其中:

退休费15元,主要用于支付退休人员退休费

医疗费补助9元,主要用于支付本单位退休人员医疗费;

公用经费82.9万元,主要包括:

商品和服务支出82.9万元,其中:

办公费8.9元,主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出

手续费0.1元,主要用于支付的各类手续费支出

水费12.1元,主要用于单位支付的水费

电费15.1元,主要用于单位支付的电费

邮电费3.4元,主要用于寄费、通讯费、电话费等方面的支出

物业管理费30元,主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生方面的支出

差旅费0.5元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出

 维修(护)费1元,主要用于单位固定资产的修理和维护等支出

培训费0.5元,主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出

公务接待费0.5元,主要用于单位按规定开支的公务接待费用

委托业务费2.5元,主要用于委托外单位办理业务的支出

工会经费5元,主要用于单位按规定提取的工会经费

福利费0.5元,主要用于职工福利支出

其他交通费用0.5元,主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出,如租车费用等;

“税金及附加费用”0.1万元,主要用于单位缴纳的房产税等支出;

其他商品和服务支出2.3元,主要用于单位发生烈士事迹宣传以及开展烈士家属服务等支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排0.5万元,与2021年预算相比持平,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本单位无公务用车故公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本单位无公务用车故公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0.5万元,与2021年预算相比持平,主要原因是厉行节约,严控公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市烈士陵园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市烈士陵园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算486.1万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出231.6万元、政府采购服务支出250.5万元。主要项目是烈士陵园纪念展馆屋顶维修工程200万元,烈士陵园开展公祭、清明活动等业务费30万元,烈士陵园展馆、园区日常运行170万元等。

国有资产占用情况。

截至20217月底,本单位各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额451.6元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  2022年部门预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件:天津市烈士陵园2022年单位预算

附件:天津市烈士陵园2022年单位预算