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 天津市烈士陵园2021年度决算
作者:admin    文章来源:本站原创     点击数:3151     更新时间:2022-09-05 16:08:32

天津市烈士陵园

2021年度决算

 

 


  

 

第一部分   1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表(按功能分类列示) 2

三、收入决算表(按单位列示) 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

第四部分  名词解释 9


 

第一部分  

 

一、主要职责

根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》,本单位主要职责是管理好、保护好英雄烈士纪念设施,开展各种形式的纪念英雄烈士活动,为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊的良好场所,并为广大群众瞻仰、凭吊英雄烈士提供相应的服务。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室,分别为:综合部、宣教部、园管部、文管部。

 

第二部分  2021年度决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

 

十二、关于空表的说明

1.天津市烈士陵园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市烈士陵园2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市烈士陵园2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。


第三部分  2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津市烈士陵园2021年度收入、支出决算总计16106560.52元,与2020年度相比,收、支总计各增加2767135.48,增长20.74%,主要原因是:本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加

二、收入决算情况说明

天津市烈士陵园2021年度本年收入合计16073993.96元,与2020年度相比增加4505145.62元,主要原因是:本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加其中:一般公共预算财政拨款收入15555200.37元,占96.77%;其他收入518793.59元,占3.23%。

三、支出决算情况说明

天津市烈士陵园2021年度本年支出合计16103674.64元,与2020年度相比增加2824475.55元,主要原因是:本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加因此支出相应增加其中:基本支出6916837.16元,占42.95%;项目支出9186837.48元,占57.05%;

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市烈士陵园2021年度财政拨款收入、支出决算总计15582859.76元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加2709559.76元,增长21.05%,主要原因是:本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市烈士陵园2021年度决算一般公共预算财政拨款支出15582859.76元,占本年支出合计的96.77%,与2020年度相比,增加2764878.54元,增长21.57%,主要原因是:本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15582859.76元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15200859.76元,占97.55%;卫生健康支出382000元,占2.45%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11731000元,支出决算为15582859.76元,完成年初预算的132%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为390000元,支出决算为390000元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数一致

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为195000元,支出决算为195000元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数一致

3.社会保障和就业支出(类)抚恤优抚事业单位支出(项)年初预算为10764000元,支出决算为14615859.76元,完成年初预算的135%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位上年结转的用于英雄烈士纪念设施修缮维护的中央专项本年度继续执行。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为256000元,支出决算为256000元,完成年初预算的100%,决算数与年初数一致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为126000元,支出决算为126000元,完成年初预算的100%,决算数与年初数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市烈士陵园2021年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6916837.16元,与2020年度相比减少3555.94元,主要原因是本单位减少在职人员,按照预算执行中财政供养人员经费动态调整有关规定,核减了人员经费其中:人员经费6066837.16元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金;公用经费850000元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2021年算相比减少5000元,主要原因是本单位厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0元,与预算相比减少5000元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市烈士陵园2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市烈士陵园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市烈士陵园2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市烈士陵园2021政府采购支出总额639000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出639000元。授予中小企业合同金额639000元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额639000元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市烈士陵园2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市烈士陵园2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释

 

1.单位决算。是指各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


天津市烈士陵园2021年度部门决算和“三公“经费说明

天津市烈士陵园2021年度部门决算和“三公“经费决算表