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 天津市烈士陵园2020年度单位决算和“三公经费”决算
作者:admin    文章来源:本站原创     点击数:3655     更新时间:2021-09-08 18:16:09

目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释


 第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津市烈士陵园主要职责为纪念先烈,教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化,烈士骨灰保存,烈士遗物和革命史料陈列,革命史料搜集编写,烈士文物档案建立与文物保管,革命烈士纪念活动。

二、机构设置

根据上述职责,天津市烈士陵园内设四个职能处室。分别为综合部、宣教部、文管部、园管部。


第二部分  2020年度单位决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


十二、关于空表的说明

1.天津市烈士陵园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市烈士陵园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市烈士陵园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 


第三部分  2020年度单位决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

    天津市烈士陵园2020年度收入、支出决算总计13339425.04元,与2019年决算相比增加57653.65元,主要原因是本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加,因此支出相应增加。

二、收入决算情况

天津市烈士陵园2020年度本年收入合计11568848.34元,与2019年决算相比减少1025569.52元,主要原因是本年度收入的其他单位拨入的展馆维护经费及宣传经费较上年度减少。其中:一般公共预算财政拨款收入11517300元,占99.55%;其他收入51548.34元,占0.45%。

三、支出决算情况

天津市烈士陵园2020年度本年支出合计13279199.09元,与2019年决算相比增加1768004.4元,主要原因是本年度用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年度增加。其中:基本支出6913281.22元,占52.06%;项目支出6365917.87元,占47.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市烈士陵园2020年度财政拨款收入、支出决算总计12873300元,与2019年决算相比增加1190245.11元,主要原因是用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金增加,支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市烈士陵园2020年度单位决算一般公共预算财政拨款支出总计12817981.22元,与2019年决算相比增加2490926.33元,主要原因是用于英雄烈士纪念设施修缮维护的项目资金较上年增加。

(二)具体情况

 1.社会保障和就业支出12429981.22元,与2019年决算相比增加2509926.33元,其中:

行政事业单位养老支出600000元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”400000元,“机关事业单位职业年金缴费支出”200000元,主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险和职业年金支出;

抚恤11829981.22元,包括“优抚事业单位支出”11829981.22元,主要用于烈士纪念设施、维修改造、展陈宣传、烈士纪念活动等项目支出以及本单位基本支出;

2.卫生健康支出388000元,与2019年决算相比减少19000元,其中:

行政事业单位医疗388000元,包括“事业单位医疗”263000元,“其他行政事业单位医疗支出”125000元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市烈士陵园2020年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6913281.22元,与2019年决算相比减少578284.26元,主要原因是本单位厉行节约,公用经费支出较上年减少。具体情况如下:

1.工资福利支出5845077.22元,其中:

“基本工资”1046596元,主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”326673.6元,主要用于单位工作人员按规定发放的津贴、补贴。

“绩效工资”1563101.1元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”400000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

“职业年金缴费”200000元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。  

“职工基本医疗保险缴费”263000元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费”30157.92元,主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

 “住房公积金”1436263.4元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费”38000元,主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”541285.2元,主要用于单位在职人员未休假补助、值班费等支出。

2.对个人和家庭的补助225524元,其中:

“退休费”137000元,主要用于支付退休人员的退休费。

“抚恤金”1224元,主要用于支付给离休干部遗属抚恤金。

  “医疗费补助”87000元,主要用于支付事业单位人员的医疗费。

“奖励金”300元,主要用于独生子女父母奖励等支出。

3.商品和服务支出842680元,其中:

“办公费”49180.41元,主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出。

“印刷费”1720元,主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出。

“水费”154444.33元,主要用于单位支付的水费。

“电费”159283.43元,主要用于单位支付的电费。

“邮电费”7023元,主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出。

“取暖费”18070.4元,主要用于单位支付的取暖费。

“物业管理费”150000元,主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

“差旅费”189元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费等支出。

 “维修(护)费”101900元,主要用于单位固定资产的修理和维护、网络信息系统的运行与维护费等支出。

“培训费”4695元,主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出。

“委托业务费”113404.43元,主要用于委托外单位办理业务的支出。

“工会经费”51000元,主要用于单位按规定提取的工会经费。

“其他交通费用”31770元,主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出,如租车费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市烈士陵园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2020年预算相比增减少13000元,主要原因是本单位厉行节约,严控“三公”经费支出。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本单位未用一般公共预算列支公务用车运行维护费;公务用车购置费    0元,与预算相比持平,主要原因是本单位未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比减少13000元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费,未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,    0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市烈士陵园2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市烈士陵园 2020年政府采购支出总额12874800元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出10396800元、政府采购服务支出2478000元。授予中小企业合同金额2478000元,占政府采购支出总额的19.25%,其中:授予小微企业合同金额2478000元,占政府采购支出总额的19.25%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津市烈士陵园2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市烈士陵园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市烈士陵园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 


第四部分  名词解释

 

1.单位决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映单位所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对单位预算执行进行监督管理以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:天津市烈士陵园2020年度部门决算和“三公”经费决算表