天津市烈士陵园

2022年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，本单位主要职责是管理好、保护好英雄烈士纪念设施，开展各种形式的纪念英雄烈士活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊英雄烈士提供相应的服务。

二、机构设置情况

本单位内设四个职能科室，分别为：综合部、宣教部、园管部、文管部。

第二部分  2022年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市烈士陵园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1129.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出1090.9万元、卫生健康支出38.5万元。天津市烈士陵园2022年收支总预算1129.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022年预算收入1129.4万元，与2021年预算相比减少436.3万元，主要原因是用于烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1129.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022年支出预算1129.4万元，与2021年预算相比减少436.3万元，主要原因是用于烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。其中：基本支出677.8万元，占60%；项目支出451.6万元，占40%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市烈士陵园2022年财政拨款收入预算1129.4万元，与2021年预算相比减少436.3万元，主要原因是烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1129.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1129.4万元，与2021年预算相比减少436.3万元，主要原因是烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。支出包括：社会保障和就业支出1090.9万元、卫生健康支出38.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市烈士陵园2022年一般公共预算支出1129.4万元，与2021年预算相比减少43.7万元，主要原因烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”1090.9万元，与2021年预算相比减少44万元，主要原因是主要原因烈士纪念设施维修的项目资金较上年减少，其中：

“行政事业单位养老支出”59.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.4万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.7万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

“抚恤”451.6万元，包括：“烈士纪念设施管理维护”451.6万元，主要用于市烈士陵园展馆、园区日常运行维护及烈士纪念设施修缮维修等项目支出；

“退役军人管理事务”580.2万元，包括“事业运行”580.2万元，主要用于本单位基本支出。

2. “卫生健康支出”38.5万元，与2021年预算相比增加0.3万元，主要原因是本年度退休职工增加，其中：

“行政事业单位医疗”38.5万元，包括“事业单位医疗”25.9万元、“其他行政事业单位医疗支出”12.6万元，主要用于本单位为职工缴纳的医疗保险及医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市烈士陵园一般公共预算基本支出677.8万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约，严控基本支出。其中：

人员经费594.9万元，主要包括：

1.工资福利支出570.9万元，其中：

“基本工资”111万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”34.8万元，主要用于本单位工作人员按规定发放的津贴、补贴；

“绩效工资”141万元，主要用于本单位工作人员的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”39.4万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”19.7万元，主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出；  

“职工基本医疗保险缴费”25.9万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“其他社会保障缴费”3万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；

“住房公积金”150万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；

“医疗费”3.6万元，主要用于按规定为职工支出的其他医疗费用；

“其他工资福利支出”42.5万元，主要用于单位在职人员未休假补助、值班费等支出。

2.对个人和家庭的补助24万元，其中：

“退休费”15万元，主要用于支付退休人员的退休费；

“医疗费补助”9万元，主要用于支付本单位退休人员的医疗费；

公用经费82.9万元，主要包括：

商品和服务支出82.9万元，其中：

“办公费”8.9万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“手续费”0.1万元，主要用于支付的各类手续费支出；

“水费”12.1万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”15.1万元，主要用于单位支付的电费；

“邮电费”3.4万元，主要用于邮寄费、通讯费、电话费等方面的支出；

“物业管理费”30万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”0.5万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出；

 “维修（护）费”1万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“培训费”0.5万元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等的各类支出；

“公务接待费”0.5万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；

“委托业务费”2.5万元，主要用于委托外单位办理业务的支出；

“工会经费”5万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

“福利费”0.5万元，主要用于职工福利支出；

“其他交通费用”0.5万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如租车费用等；

“税金及附加费用”0.1万元，主要用于单位缴纳的房产税等支出；

“其他商品和服务支出”2.3万元，主要用于单位发生烈士事迹宣传以及开展烈士家属服务等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本单位无公务用车故公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本单位无公务用车故公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市烈士陵园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市烈士陵园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算486.1万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出231.6万元、政府采购服务支出250.5万元。主要项目是烈士陵园纪念展馆屋顶维修工程200万元，烈士陵园开展公祭、清明活动等业务费30万元，烈士陵园展馆、园区日常运行170万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额451.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件-天津市烈士陵园2022年单位预算.doc

附件-天津市烈士陵园2022年单位预算.xls