381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年）

预算规模及资金用途

预算数

61.50

其中：财政    资金

61.50

其他资金

烈士陵园开展公祭活动服务项目

绩效目标

1.充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

会场服务次数

会场服务次数

≥2次

质量指标

会场服务质量验收合格率

会场服务质量验收合格率

≥90%

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

2025年12月31日前

成本指标

公祭活动服务资金支出规模

公祭活动服务资金支出规模

≤61.5万元

效益指标

社会效益指标

保障纪念活动顺利开展

保障纪念活动顺利开展

通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意率

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年）

预算规模及资金用途

预算数

200.00

其中：财政    资金

200.00

其他资金

烈士陵园展馆园区日常运行维护费

绩效目标

1.保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

物业服务面积

物业服务面积

≥6万平方米

质量指标

物业服务验收合格率

物业服务验收合格率

≥90%

时效指标

物业服务完成时间

物业服务完成时间

2025年12月31日前

成本指标

展馆园区日常运行成本

展馆园区日常运行成本

≤200万元

效益指标

社会效益指标

保障园区展馆正常运行

保障园区展馆正常运行

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

来访群众满意度

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政）

预算规模及资金用途

预算数

7.10

其中：财政    资金

其他资金

7.10

公安局向公安英烈墙敬献花篮仪式费用。

绩效目标

1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，9·30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

会场服务次数

会场服务次数

≥2次

质量指标

服务质量验收合格率

服务质量验收合格率

≥90%

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

2025年12月31日前

成本指标

敬献花篮仪式会场布置成本

敬献花篮仪式会场布置成本

≤7.1万元

效益指标

社会效益指标

保障仪式顺利开展

保障仪式顺利开展

通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意率

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年）

预算规模及资金用途

预算数

30.00

其中：财政    资金

30.00

其他资金

烈士褒扬纪念宣传活动经费

绩效目标

1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，烈士陵园开展全年褒扬纪念宣传活动，传承红色基因，弘扬爱国主义精神，激发社会正能量，让后人铭记历史、缅怀先烈。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

开展活动次数

开展活动次数

≥4次

质量指标

服务质量验收合格率

服务质量验收合格率

≥90%

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

2025年12月31日前

成本指标

宣传活动成本

宣传活动成本

≤30万元

效益指标

社会效益指标

保障活动开展

保障活动开展

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

社会群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央）

预算规模及资金用途

预算数

17.97

其中：财政    资金

17.97

其他资金

烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰馆改造尾款

绩效目标

1.通过对烈士陵园骨灰纪念馆的维修改造，为烈士家属提供环境优美，设施齐全，功能完善，安全舒适的园区环境，给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好地开展爱国主义教育和国防教育

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

骨灰馆维修数量

骨灰馆维修数量

≥2个

质量指标

工程质量合规率

工程质量合规率

100%

时效指标

工程完工时间

工程完工时间

2025年12月31前

成本指标

维修工程尾款支出成本

维修工程尾款支出成本

≤17.97万元

效益指标

社会效益指标

提升陵园接待水平

提升陵园接待水平

有效提升

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

来访群众满意度

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息）

预算规模及资金用途

预算数

0.46

其中：财政    资金

0.46

其他资金

市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付

绩效目标

1.保障市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

偿还债券利息项目数

偿还债券利息项目数

1笔

质量指标

资金使用合规性

资金使用合规性

100%

质量指标

贷款违约率

贷款违约率

0%

时效指标

偿还债务及时率

偿还债务及时率

100%

成本指标

偿还债务支出

偿还债务支出

0.46万元

效益指标

社会效益指标

确保业务正常开展、不发生债务风险

确保业务正常开展、不发生债务风险

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

债权人满意度

债权人满意度

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央）

预算规模及资金用途

预算数

211.80

其中：财政    资金

211.80

其他资金

市烈士陵园部分基础设施提升改造

绩效目标

1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

提升改造项目数量

提升改造项目数量

≥5个

质量指标

提升改造工程验收合格率

提升改造工程验收合格率

100%

时效指标

提升改造工程工期

提升改造工程完工时间

2027年12月31日前

成本指标

工程建设本年费用支出规模

工程建设本年费用支出规模

≤211.8万元

效益指标

社会效益指标

提升陵园接待水平

提升陵园接待水平

通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年）

预算规模及资金用途

预算数

588.20

其中：财政    资金

588.20

其他资金

市烈士陵园部分基础设施提升改造工程

绩效目标

1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

提升改造项目数量

提升改造项目数量

≥5个

质量指标

提升改造工程验收合格率

提升改造工程验收合格率

100%

时效指标

提升改造工程部分完工时间

提升改造工程部分完工时间

2025年12月31日前

成本指标

工程建设本年费用支出规模

工程建设本年费用支出规模

≤588.2万元

效益指标

社会效益指标

提升陵园接待水平

提升陵园接待水平

通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央）

预算规模及资金用途

预算数

157.00

其中：财政    资金

157.00

其他资金

烈士陵园电力基础设施升级改造

绩效目标

1.通过对市烈士陵园电力基础设施提升改造，以达到正常、稳定且满足基本使用要求的状态。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

更换电缆数量

更换电缆数量

1条

质量指标

工程质量合规率

工程验收合格率

100%

时效指标

工程完工时间

工程完工时间

2025年12月31日前

成本指标

提升改造工程支出成本

提升改造工程支出成本

≤157万元

效益指标

社会效益指标

促进电力基础设施升级

促进电力基础设施升级

有效促进

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央）

预算规模及资金用途

预算数

27.20

其中：财政    资金

27.20

其他资金

市烈士陵园消防安全设施改造

绩效目标

1.通过对市烈士陵园消防安全设施改造，消除安全隐患，烈士家属和祭扫群众营造安全可靠的参观纪念环境。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

消防安全设施改造数量

消防安全设施改造数量

≥5个

质量指标

设施改造验收合格率

设施改造验收合格率

100%

时效指标

设施改造完工时间

设施改造完工时间

2025年12月31日前

成本指标

设施改造支出成本

设施改造支出成本

≤27.2万元

效益指标

社会效益指标

提升陵园消防安全水平

提升陵园消防安全水平

有效提升

满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

来访群众满意率

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央）

预算规模及资金用途

预算数

180.10

其中：财政    资金

180.10

其他资金

采购烈士文物保护专用设备

绩效目标

1.根据天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）文物保存环境现状，为文物库房添置环境调控系统、文物保护专用储藏柜和文物专用囊匣；配置文物库房辅助设备等，最终目标是建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，运用多种调控手段对文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性保护水平。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量

购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量

≥1套

数量指标

购置文物专用储藏柜数量

购置文物专用储藏柜数量

≥65节

数量指标

购置文物专用囊匣数量

购置文物专用囊匣数量

≥51个

数量指标

购置文物库房专用防盗门数量

购置文物库房专用防盗门数量

≥2套

数量指标

购置登高梯数量

购置登高梯数量

≥1个

数量指标

购置文物运输专用减震车数量

购置文物运输专用减震车数量

≥1辆

数量指标

购置文物平板手推车数量

购置文物平板手推车数量

≥1辆

数量指标

购置文物整理台数量

购置文物整理台数量

≥1台

数量指标

购置防静电升降椅数量

购置防静电升降椅数量

≥4把

质量指标

项目验收合格率

项目验收合格率

≥98%

质量指标

文物损毁、违规修复发生率

文物损毁、违规修复发生率

≤0.1%

质量指标

安全事故发生率

安全事故发生率

≤0.5%

质量指标

项目按计划完成率

项目按计划完成率

≥90%

时效指标

文物预防性保护工作完成时间

文物预防性保护工作完成时间

2025年12月底前完成

成本指标

预防性保护费用

预防性保护费用

≤180.1万元

效益指标

社会效益指标

提升文物预防性意识

提升文物预防性意识

比上一年度提升

效益指标

社会效益指标

提升全国文物保护水平与全民文物保护意识

提升全国文物保护水平与全民文物保护意识

进一步提升

效益指标

社会效益指标

参观人数

参观人数

≥5万人

效益指标

可持续影响指标

对国家文物传承发展的影响

对国家文物传承发展的影响

长期

效益指标

可持续影响指标

文物保存环境状况

文物保存环境状况

进一步健全、提升

效益指标

可持续影响指标

对中华传统优秀文化传承影响

对中华传统优秀文化传承影响

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

博物馆参观人员满意度

博物馆参观人员满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

保护单位对文物保护满意度

保护单位对文物保护满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对文物保护满意度

社会公众对文物保护满意度

≥90%

381204天津市烈士陵园

单位：万元

项目名称

天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券）

预算规模及资金用途

预算数

23.00

其中：财政    资金

23.00

其他资金

支付市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期费用

绩效目标

1.通过对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造，更好发挥红色教育主阵地作用，更好服务烈属和群众。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

提升改造项目个数

提升改造项目个数

1个

质量指标

项目实施可行性

项目实施可行性

≥95%

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率

≥95%

成本指标

前期工作经费资金规模

前期工作经费资金规模

≤23万元

效益指标

社会效益指标

促进项目前期工作开展

促进前期工作开展

有效促进

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%