一、单位主要职责

本单位主要职责是纪念先烈，教育人民，烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动等。

二、单位机构设置情况

本单位内设四个职能科室，分别为：综合部、宣教部、园管部、文管部。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算1565.7万元，与2020年预算相比减少103.7万元。其中，本年收入合计1173.1万元，与2020年预算相比减少360.7万元，包括一般公共预算拨款收入1173.1万元、上年结转结余392.6万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算1565.7万元，与2020年预算相比减少103.7万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出39万元，比2020年减少1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出19.5万元，比2020年减少0.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

优抚事业单位支出1469万元，比2020年减少101.6万元，主要用于开展烈士纪念活动、烈士纪念设施设备维护等项目支出以及本单位基本支出；

事业单位医疗支出25.6万元，比2020年减少0.7万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

其他行政事业单位医疗支出12.6万元，比2020年增加0.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算922.9万元，其中：政府采购工程支出677.9万元、政府采购服务支出245万元。主要项目是：建党一百周年纪念活动纪念设施维修维护10万元，建党一百周年烈士陵园开展公祭场地布置费用55万元，烈士陵园修缮工程285.3万元，烈士陵园修缮工程（2020年结转）392.6万元，市烈士陵园展馆、园区日常运行145万元，物业管理服务35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额887.9万元。

（五）专业性名词解释

单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件：

附件1-8：天津市烈士陵园2021年部门预算公开报表.xlsx

包含以下内容：  

1.天津市天津市烈士陵园2021年部门收支总体情况表

2.天津市天津市烈士陵园2021年部门收入总体情况表

3.天津市天津市烈士陵园2021年部门支出总体情况表

4.天津市天津市烈士陵园2021年财政拨款收支总体情况表

5.天津市天津市烈士陵园2021年一般公共预算支出情况表

6.天津市天津市烈士陵园2021年一般公共预算基本支出           

情况表

7.天津市天津市烈士陵园2021年政府性基金预算支出情况表

8.天津市天津市烈士陵园2021年项目支出表